| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 5244 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - Indenizacao para demissao de servidores/ empregados | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2020. | 0,00 | 4.481,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2020. | 4.481,55 | ||
| 26/11/2020 | VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS REF NOVEMBRO/2020 | 4.481,55 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 5244/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.481,55 | ||
| TOTAL | 4.481,55 | 4.481,55 | 4.481,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
