Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - Amortização Passivo Atuarial RPPS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 |
0,00 |
588,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 |
588,75 |
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03/02/2020 |
FOLHA FERIAS SERVIDORES COMTEPENCIA 02/2020 |
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588,75 |
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28/02/2020 |
Pagamento de Empenho 531/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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588,75 |
TOTAL |
588,75 |
588,75 |
588,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.