Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5356 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EXTENSAO CORDAO |
16,50 |
33,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED BULBO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PORTA FERRO C/ VIDRO FIXO |
355,00 |
355,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO
Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
EXTENSAO CORDAO LAMPADA LED LAMPADA LED BULBO PORTA FERRO C/ VIDRO FIXO PARAFUSO SEXTAVADO PLUG MACHO
Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO |
532,30 |
|
|
| 30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/712; |
|
532,30 |
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| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
532,30 |
| TOTAL |
532,30 |
532,30 |
532,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
