| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA | 130,00 | 65,00 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 119,70 |
| 2.00 | CAL HIDRATADA 20KG | 11,90 | 23,80 |
| 1.00 | FERRO 4.2 | 18,90 | 18,90 |
| 8.00 | PREGO 25X72 | 18,00 | 144,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 Finalidade: REF MATERIAL PARA BOCAS DE LOBO | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | AREIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG FERRO 4.2 PREGO 25X72 PREGO 17X27 Finalidade: REF MATERIAL PARA BOCAS DE LOBO | 388,30 | ||
| 30/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/714; | 388,30 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 5357/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,30 | ||
| TOTAL | 388,30 | 388,30 | 388,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
