Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5357 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
AREIA |
130,00 |
65,00 |
3.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
119,70 |
2.00 |
CAL HIDRATADA 20KG |
11,90 |
23,80 |
1.00 |
FERRO 4.2 |
18,90 |
18,90 |
8.00 |
PREGO 25X72 |
18,00 |
144,00 |
1.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: REF MATERIAL PARA BOCAS DE LOBO |
16,90 |
16,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2020 |
AREIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG FERRO 4.2 PREGO 25X72 PREGO 17X27
Finalidade: REF MATERIAL PARA BOCAS DE LOBO |
388,30 |
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30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/714; |
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388,30 |
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04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5357/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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388,30 |
TOTAL |
388,30 |
388,30 |
388,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.