Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5358 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA PISO 18L |
235,00 |
705,00 |
1.00 |
TINTA ACR FOSCA |
235,00 |
235,00 |
14.70 |
MANGA PRETA |
2,35 |
34,54 |
1.00 |
REGADOR 10 L |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
BROXA 15X15 |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
LUVA VAQUETA
Finalidade: REF MATERIAL PRAÇA MUNICIPAL |
19,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2020 |
TINTA PISO 18L TINTA ACR FOSCA MANGA PRETA REGADOR 10 L BROXA 15X15 LUVA VAQUETA
Finalidade: REF MATERIAL PRAÇA MUNICIPAL |
1.015,54 |
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30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/713; |
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1.015,54 |
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04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5358/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.015,54 |
TOTAL |
1.015,54 |
1.015,54 |
1.015,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.