| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5358 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA PISO 18L | 235,00 | 705,00 |
| 1.00 | TINTA ACR FOSCA | 235,00 | 235,00 |
| 14.70 | MANGA PRETA | 2,35 | 34,54 |
| 1.00 | REGADOR 10 L | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | BROXA 15X15 | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | LUVA VAQUETA Finalidade: REF MATERIAL PRAÇA MUNICIPAL | 19,50 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | TINTA PISO 18L TINTA ACR FOSCA MANGA PRETA REGADOR 10 L BROXA 15X15 LUVA VAQUETA Finalidade: REF MATERIAL PRAÇA MUNICIPAL | 1.015,54 | ||
| 30/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/713; | 1.015,54 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 5358/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.015,54 | ||
| TOTAL | 1.015,54 | 1.015,54 | 1.015,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
