Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5358 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA PISO 18L |
235,00 |
705,00 |
| 1.00 |
TINTA ACR FOSCA |
235,00 |
235,00 |
| 14.70 |
MANGA PRETA |
2,35 |
34,54 |
| 1.00 |
REGADOR 10 L |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
BROXA 15X15 |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA
Finalidade: REF MATERIAL PRAÇA MUNICIPAL |
19,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
TINTA PISO 18L TINTA ACR FOSCA MANGA PRETA REGADOR 10 L BROXA 15X15 LUVA VAQUETA
Finalidade: REF MATERIAL PRAÇA MUNICIPAL |
1.015,54 |
|
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| 30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/713; |
|
1.015,54 |
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| 04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5358/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.015,54 |
| TOTAL |
1.015,54 |
1.015,54 |
1.015,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
