Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Covênio Emater ref novembro/2020 |
2.480,23 |
2.480,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2020 |
Covênio Emater ref novembro/2020 |
2.480,23 |
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30/11/2020 |
Covênio Emater ref novembro/2020
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2.480,23 |
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01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2020
EMATER RS - 50 |
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2.480,23 |
TOTAL |
2.480,23 |
2.480,23 |
2.480,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.