Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER
Dados do Empenho
Número do empenho:
5396
Data de lançamento:
30/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROTEADOR WI FI TP LINK 3 ANTENAS
198,00
396,00
145.00
ROTEADOR WI FI INTELBRAS 2 ANTENAS
1,00
145,00
61.00
SSD KINGSPECT 120B
1,69
103,09
1.00
PLUG P4 KIT MACHO E FEMEA
2,60
2,60
1.00
SSD KING SPACT 120 GB
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
ROTEADOR WI FI TP LINK 3 ANTENAS ROTEADOR WI FI INTELBRAS 2 ANTENAS SSD KINGSPECT 120B PLUG P4 KIT MACHO E FEMEA SSD KING SPACT 120 GB CONECTOR
Finalidade: REF EWSCOLA JOSE R CARDOSO
836,65
07/12/2020
Conforme DANFE Nº 1/235;
836,65
09/12/2020
Pagamento de Empenho 5396/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
836,65
TOTAL
836,65
836,65
836,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
