Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER
Dados do Empenho
Número do empenho:
5400
Data de lançamento:
30/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROTEADOR HI FI INTELBRAS 02 ANTENAS
145,00
145,00
28.00
CABO DE REDE
1,69
47,32
1.00
REGUA USB 7 PORTAS
87,00
87,00
1.00
ANTENAQ 5GHZ INTELBRAS MIMO
280,00
280,00
73.00
FIO TELEFONE FE 100
1,75
127,75
1.00
AIRGRID 23 DBI
Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUTTI
313,00
313,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
ROTEADOR HI FI INTELBRAS 02 ANTENAS CABO DE REDE REGUA USB 7 PORTAS ANTENAQ 5GHZ INTELBRAS MIMO FIO TELEFONE FE 100 AIRGRID 23 DBI
Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUTTI
1.000,07
07/12/2020
Conforme DANFE Nº 001/236;
1.000,07
09/12/2020
Pagamento de Empenho 5400/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,07
TOTAL
1.000,07
1.000,07
1.000,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.