| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR HI FI INTELBRAS 02 ANTENAS | 145,00 | 145,00 |
| 28.00 | CABO DE REDE | 1,69 | 47,32 |
| 1.00 | REGUA USB 7 PORTAS | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | ANTENAQ 5GHZ INTELBRAS MIMO | 280,00 | 280,00 |
| 73.00 | FIO TELEFONE FE 100 | 1,75 | 127,75 |
| 1.00 | AIRGRID 23 DBI Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUTTI | 313,00 | 313,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | ROTEADOR HI FI INTELBRAS 02 ANTENAS CABO DE REDE REGUA USB 7 PORTAS ANTENAQ 5GHZ INTELBRAS MIMO FIO TELEFONE FE 100 AIRGRID 23 DBI Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUTTI | 1.000,07 | ||
| 07/12/2020 | Conforme DANFE Nº 001/236; | 1.000,07 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho 5400/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,07 | ||
| TOTAL | 1.000,07 | 1.000,07 | 1.000,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
