| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE ATX 25 W | 73,00 | 73,00 |
| 1.00 | SSD KING SPEC 120 GB | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | FONTE ATX 25 W SSD KING SPEC 120 GB | 262,00 | ||
| 04/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/239; | 262,00 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
