| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WI FI INTELBRAS 2 ANTENAS | 145,00 | 145,00 |
| 26.00 | CAO DE REDE | 1,69 | 43,94 |
| 1.00 | REGUA USB 7 PORTAS | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | LITE BEAM UBIQUITI 23 DBI | 313,00 | 313,00 |
| 73.00 | FIO TELEFONE FE 100 | 1,75 | 127,75 |
| 1.00 | INTELBRAS WOM 5000 I Finalidade: REF OBS SATO ANTONIO | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | ROTEADOR WI FI INTELBRAS 2 ANTENAS CAO DE REDE REGUA USB 7 PORTAS LITE BEAM UBIQUITI 23 DBI FIO TELEFONE FE 100 INTELBRAS WOM 5000 I Finalidade: REF OBS SATO ANTONIO | 996,69 | ||
| 02/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/238; | 996,69 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2020 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 996,69 | ||
| TOTAL | 996,69 | 996,69 | 996,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
