Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER
Dados do Empenho
Número do empenho:
5403
Data de lançamento:
30/11/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROTEADOR WI FI INTELBRAS 2 ANTENAS
145,00
145,00
26.00
CAO DE REDE
1,69
43,94
1.00
REGUA USB 7 PORTAS
87,00
87,00
1.00
LITE BEAM UBIQUITI 23 DBI
313,00
313,00
73.00
FIO TELEFONE FE 100
1,75
127,75
1.00
INTELBRAS WOM 5000 I
Finalidade: REF OBS SATO ANTONIO
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2020
ROTEADOR WI FI INTELBRAS 2 ANTENAS CAO DE REDE REGUA USB 7 PORTAS LITE BEAM UBIQUITI 23 DBI FIO TELEFONE FE 100 INTELBRAS WOM 5000 I
Finalidade: REF OBS SATO ANTONIO
996,69
02/12/2020
Conforme DANFE Nº 1/238;
996,69
04/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2020
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440
996,69
TOTAL
996,69
996,69
996,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
