| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 5406 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA E CONAULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.250,50 | 1.250,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | ASSESSORIA E CONAULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.250,50 | ||
| 02/12/2020 | ASSESSORIA E CONAULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.250,50 | ||
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho 5406/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.250,50 | ||
| TOTAL | 1.250,50 | 1.250,50 | 1.250,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
