Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.98 |
LINHA ANNE |
14,90 |
59,37 |
| 77.69 |
VELCRO |
2,00 |
155,37 |
| 5.98 |
AGULHA MAQUINA |
2,00 |
11,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
LINHA ANNE VELCRO AGULHA MAQUINA |
226,70 |
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| 07/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/105; |
|
226,70 |
|
| 10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2020
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
|
|
226,70 |
| TOTAL |
226,70 |
226,70 |
226,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
