Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ALCOOL ETILICO TUPI
7,99
39,95
4.00
DET LIMPOL MAÇÃ
1,99
7,96
2.00
DESODORANTE
8,99
17,98
10.00
SACO DE LIXO
2,99
29,90
4.00
PAPEL HIGIENICO
14,99
59,96
5.00
ALCOOL GEL
12,99
64,95
10.00
SACO DE LIXO VERSATIL
5,99
59,90
10.00
SACO DE LIXO VERSATIL 50 LT
3,99
39,90
2.00
AGUA SANITARIA
19,99
39,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
ALCOOL ETILICO TUPI DET LIMPOL MAÇÃ DESODORANTE SACO DE LIXO PAPEL HIGIENICO ALCOOL GEL SACO DE LIXO VERSATIL SACO DE LIXO VERSATIL 50 LT AGUA SANITARIA
360,48
04/12/2020
Conforme DANFE Nº 1/157;
360,48
09/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
360,48
TOTAL
360,48
360,48
360,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
