| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 5427 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.42 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA | 4,68 | 460,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA | 460,59 | ||
| 04/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1188; | 460,59 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5427/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,59 | ||
| TOTAL | 460,59 | 460,59 | 460,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
