| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ANEL ORING | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SINALEIRA COMPLETA | 60,00 | 60,00 |
| 6.00 | LAMPADA | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAMPADA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SOQUETE LAMPADA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | INTERUPTOR FREIO Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | KIT ANEL ORING CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO SINALEIRA COMPLETA LAMPADA LAMPADA SOQUETE LAMPADA INTERUPTOR FREIO Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 510,00 | ||
| 08/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2481; | 510,00 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5436/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
