| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVA + ESCOVA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA Finalidade: REF MICRO 02 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | PORTA ESCOVA + ESCOVA KIT BUCHA Finalidade: REF MICRO 02 | 180,00 | ||
| 07/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/2480; | 180,00 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5438/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
