Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 117.79 |
OLEO DIESEL B S10 REF MICRO NOVO JAE 3146 |
3,69 |
434,64 |
| 585.12 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
3,69 |
2.159,10 |
| 390.72 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO AMARELO 02 |
3,64 |
1.422,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF MICRO NOVO JAE 3146 OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 OLEO DIESEL COMUM REF MICRO AMARELO 02 |
4.015,95 |
|
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| 02/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1193; 1/1180; 1/1178; |
|
4.015,95 |
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| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5445/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.015,95 |
| TOTAL |
4.015,95 |
4.015,95 |
4.015,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
