Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5449 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL |
92,06 |
92,06 |
1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
48,24 |
48,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
140,30 |
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02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 113998; 380503; |
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140,30 |
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10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2020
PROCERGS - 3615 |
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140,30 |
TOTAL |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.