| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
| Número do empenho: | 5450 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LIMPADOR DE USO GERAÇ MARINE 5 LT | 24,50 | 196,00 |
| 8.00 | ALVEJANTE 5L | 13,50 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | LIMPADOR DE USO GERAÇ MARINE 5 LT ALVEJANTE 5L | 304,00 | ||
| 03/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/40443; | 304,00 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2020 MAXPLIN - 4320 | 304,00 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
