Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5450 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
LIMPADOR DE USO GERAÇ MARINE 5 LT |
24,50 |
196,00 |
8.00 |
ALVEJANTE 5L |
13,50 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
LIMPADOR DE USO GERAÇ MARINE 5 LT ALVEJANTE 5L |
304,00 |
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03/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/40443; |
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304,00 |
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07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2020
MAXPLIN - 4320 |
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304,00 |
TOTAL |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.