Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5459 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIXA DAGUA |
3,56 |
14,24 |
| 4.00 |
KIT MOTOR |
585,00 |
2.340,00 |
| 2.00 |
SEMIANEL ENCOSTO |
257,00 |
514,00 |
| 4.00 |
BRONZINA BIELA |
83,20 |
332,80 |
| 1.00 |
JUNTAS C RETENTOR
Finalidade: REF TRATOR TL 95E |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
LIXA DAGUA KIT MOTOR SEMIANEL ENCOSTO BRONZINA BIELA JUNTAS C RETENTOR
Finalidade: REF TRATOR TL 95E |
3.851,04 |
|
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| 07/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2797; |
|
3.851,04 |
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| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5459/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.851,04 |
| TOTAL |
3.851,04 |
3.851,04 |
3.851,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
