| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5469 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO 15W40 | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | OLEO IPIRANGA | 32,00 | 32,00 |
| 3.00 | HAVOLINE SINTETICO | 46,71 | 140,14 |
| 1.00 | FILRO OLEO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ANEL ORING BUJÃO Finalidade: REF UNO 0697 | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | OLEO 15W40 OLEO IPIRANGA HAVOLINE SINTETICO FILRO OLEO ANEL ORING BUJÃO Finalidade: REF UNO 0697 | 245,64 | ||
| 03/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2777; | 245,64 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 5469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,64 | ||
| TOTAL | 245,64 | 245,64 | 245,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
