Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5476 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MDO RETROVISOR - F-4000 |
45,00 |
45,00 |
5.50 |
MDO FREIO - F-4000 |
45,00 |
247,50 |
1.00 |
SOLDA CAPO - F-4000 |
60,00 |
60,00 |
2.67 |
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - STRADA IWA-2148 |
45,00 |
120,00 |
1.00 |
SOLDA SUPORTE BATERIA - STRADA IWA-2148 |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
MDO DESCARGA - STRADA IWA-2148 |
45,00 |
45,00 |
3.60 |
MDO SUSPENSAO + HIGIENIZAÇÃO - STRADA IWA-2148 |
45,00 |
162,00 |
8.80 |
MDO FLANGE - ENCANTEIRADOR |
45,00 |
396,00 |
1.00 |
SOLDA ELETRODO 4B - ENCANTEIRADOR |
78,00 |
78,00 |
2.06 |
MDO CONSERTO CORRENTE + HIGIENIZAÇÃO - MOTO IPP2972
Finalidade: REF MANUTENÇÃO E CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC DA AGRICULTURA |
45,00 |
92,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
MDO RETROVISOR - F-4000 MDO FREIO - F-4000 SOLDA CAPO - F-4000 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - STRADA IWA-2148 SOLDA SUPORTE BATERIA - STRADA IWA-2148 MDO DESCARGA - STRADA IWA-2148 MDO SUSPENSAO + HIGIENIZAÇÃO - STRADA IWA-2148 MDO FLANGE - ENCANTEIRADOR SOLDA ELETRODO 4B - ENCANTEIRADOR MDO CONSERTO CORRENTE + HIGIENIZAÇÃO - MOTO IPP2972
Finalidade: REF MANUTENÇÃO E CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC DA AGRICULTURA |
1.311,00 |
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07/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº t1/8281; t1/8282; t1/8287; t1/8289; |
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1.311,00 |
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10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5476/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.311,00 |
TOTAL |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.