Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5477 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA SEXT MA 8.8 |
1,25 |
2,50 |
| 2.00 |
RETROVISOR CAMINHAO MB/VOLARE |
46,35 |
92,70 |
| 2.50 |
OLEO BRUTUS T5 DIESEL 15W40 |
19,00 |
47,50 |
| 1.00 |
PARAF SEXT 8.8 10X80 |
3,59 |
3,59 |
| 2.00 |
PARAFUSO CARDAN COMPLETO MB10X30 |
7,00 |
14,00 |
| 3.00 |
KIT REPARO PINO GUIA PINCA FREIO DIANT |
65,33 |
196,01 |
| 5.00 |
LIQUIDO DE FREIO DOT4 BOSCH |
30,13 |
150,69 |
| 1.00 |
REPARO DE VEDACAO PINCA 54.00MM |
126,44 |
126,45 |
| 4.00 |
PARAFUSO PLACA SEXT 6,3X19 |
1,50 |
6,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO FORD |
113,89 |
113,89 |
| 1.00 |
CUBO DA RODA COM ROLAMENTO FORD
Finalidade: REF PECAS CONSERTO F-4000 |
1.060,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
PORCA SEXT MA 8.8 RETROVISOR CAMINHAO MB/VOLARE OLEO BRUTUS T5 DIESEL 15W40 PARAF SEXT 8.8 10X80 PARAFUSO CARDAN COMPLETO MB10X30 KIT REPARO PINO GUIA PINCA FREIO DIANT LIQUIDO DE FREIO DOT4 BOSCH REPARO DE VEDACAO PINCA 54.00MM PARAFUSO PLACA SEXT 6,3X19 PASTILHA DE FREIO FORD CUBO DA RODA COM ROLAMENTO FORD
Finalidade: REF PECAS CONSERTO F-4000 |
1.813,33 |
|
|
| 04/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2782; |
|
1.813,33 |
|
| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5477/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.813,33 |
| TOTAL |
1.813,33 |
1.813,33 |
1.813,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
