| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX | 35,13 | 35,13 |
| 1.00 | PORCA RODA FORD COURIER | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | TORNEL 185/70R14 PNEU Finalidade: REF PECAS PARA CONSERTO COURIER PLACA IRN-2194 | 385,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX PORCA RODA FORD COURIER TORNEL 185/70R14 PNEU Finalidade: REF PECAS PARA CONSERTO COURIER PLACA IRN-2194 | 809,13 | ||
| 07/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2789; | 809,13 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 809,13 | ||
| TOTAL | 809,13 | 809,13 | 809,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
