Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5483 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X15 |
1,75 |
3,50 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X40 |
2,95 |
11,80 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO HIDR 1/2 POL MACHO |
27,00 |
54,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
PORCA PR MA 12MM |
1,65 |
4,95 |
| 0.80 |
FLUIDO DE FREIO MINERAL |
108,13 |
86,51 |
| 3.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X50 |
3,80 |
11,40 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO 1/2 X1/2 |
58,59 |
117,19 |
| 2.00 |
EMENDA MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA |
55,00 |
110,00 |
| 4.00 |
PINO ELASTICO 6X80 |
3,00 |
12,00 |
| 4.00 |
PINO ELASTICO 10X80 |
7,46 |
29,85 |
| 1.00 |
MANCAL DO EIXO |
635,00 |
635,00 |
| 4.00 |
CAMB CHAVETA
Finalidade: REF CPECAS CONSERTO GOBE PICCINI |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X15 PARAF SEXT MA 8.8 12X40 ENGATE RAPIDO HIDR 1/2 POL MACHO BUCHA PORCA PR MA 12MM FLUIDO DE FREIO MINERAL PARAF SEXT MA 8.8 12X50 ENGATE RAPIDO 1/2 X1/2 EMENDA MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA PINO ELASTICO 6X80 PINO ELASTICO 10X80 MANCAL DO EIXO CAMB CHAVETA
Finalidade: REF CPECAS CONSERTO GOBE PICCINI |
1.118,20 |
|
|
| 07/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2794; |
|
1.118,20 |
|
| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5483/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.118,20 |
| TOTAL |
1.118,20 |
1.118,20 |
1.118,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
