Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.33 |
MDO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MONTAGEM |
45,00 |
150,00 |
1.50 |
MDO SUSPENSAO
Finalidade: REF MDO UNO PLACA IOK-2G96 |
45,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
MDO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MONTAGEM MDO SUSPENSAO
Finalidade: REF MDO UNO PLACA IOK-2G96 |
217,50 |
|
|
02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8279; |
|
217,50 |
|
04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
217,50 |
TOTAL |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.