Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL DA DIRECAO FIAT UNO |
74,00 |
74,00 |
2.00 |
VALVULA PNEU
Finalidade: REF PECAS CONSERTO UNO PLACA IOK- 2G96 |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
REBITE POP 4,5X16 TERMINAL DA DIRECAO FIAT UNO VALVULA PNEU
Finalidade: REF PECAS CONSERTO UNO PLACA IOK- 2G96 |
86,70 |
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02/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2778; |
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86,70 |
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04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,70 |
TOTAL |
86,70 |
86,70 |
86,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.