Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5505 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADITIVO RADIADOR LT |
36,69 |
36,70 |
1.00 |
PORCA SEXT NC 7/8 |
4,00 |
4,00 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 14X30 |
6,26 |
12,52 |
3.00 |
FERRO CHATO 3X3/8 |
13,60 |
40,80 |
1.00 |
PALHETA AEROFI DIANT |
38,34 |
38,35 |
3.00 |
BRACADEIRA TURBO TURBINA |
34,00 |
102,00 |
1.00 |
PARAFU SEXT NC 8.8. 7/8 |
20,50 |
20,50 |
2.00 |
SELANTE PARA RADIADOR 100ML |
22,44 |
44,88 |
6.10 |
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 4 TRAMA 6450 C/TERMINAIS |
76,44 |
466,31 |
7.10 |
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 4 TRAMA 6450 C/TERMINAIS |
74,27 |
527,32 |
5.50 |
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 4 TRAMA 6450 C/TERMINAIS
Finalidade: REF PECAS CONSERTO PATROLA |
77,54 |
426,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
ADITIVO RADIADOR LT PORCA SEXT NC 7/8 PARAF SEXT MA 8.8 14X30 FERRO CHATO 3X3/8 PALHETA AEROFI DIANT BRACADEIRA TURBO TURBINA PARAFU SEXT NC 8.8. 7/8 SELANTE PARA RADIADOR 100ML MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 4 TRAMA 6450 C/TERMINAIS MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 4 TRAMA 6450 C/TERMINAIS MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 4 TRAMA 6450 C/TERMINAIS
Finalidade: REF PECAS CONSERTO PATROLA |
1.719,88 |
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10/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2772; |
|
1.719,88 |
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14/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5505/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.719,88 |
TOTAL |
1.719,88 |
1.719,88 |
1.719,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.