Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5506 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLAMENTO |
21,00 |
42,00 |
20.00 |
OLEO DE TRANSMISAO 10W30LT |
24,40 |
488,00 |
2.00 |
ROLAMENTO INDUSTRIAL
Finalidade: REF PECAS E CONSERTO CARREGADEIRA |
37,38 |
74,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
ROLAMENTO OLEO DE TRANSMISAO 10W30LT ROLAMENTO INDUSTRIAL
Finalidade: REF PECAS E CONSERTO CARREGADEIRA |
604,78 |
|
|
07/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2773; |
|
604,78 |
|
10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5506/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
604,78 |
TOTAL |
604,78 |
604,78 |
604,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.