| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADITIVO RADIADOR 1LT | 36,69 | 220,20 |
| 1.00 | PORCA BORBLETA 8MNM Finalidade: REF PECAS E CONSERTO CAMINHAO IVN-9B45 | 1,52 | 1,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | ADITIVO RADIADOR 1LT PORCA BORBLETA 8MNM Finalidade: REF PECAS E CONSERTO CAMINHAO IVN-9B45 | 221,72 | ||
| 07/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2787; | 221,72 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5507/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,72 | ||
| TOTAL | 221,72 | 221,72 | 221,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
