Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARUELA CHAPA |
8,00 |
8,00 |
0.70 |
FERRO CANTONEIRA |
15,00 |
10,50 |
1.00 |
GATES 7315 CORREIA |
39,64 |
39,64 |
2.00 |
ZANEL LUVA MISTA PETROLEIRA |
31,62 |
63,25 |
1.00 |
LUVA NYLON MULTITATO M |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
TUBO REDONDO
Finalidade: REF CAVADEIRA |
41,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
ARUELA CHAPA FERRO CANTONEIRA GATES 7315 CORREIA ZANEL LUVA MISTA PETROLEIRA LUVA NYLON MULTITATO M TUBO REDONDO
Finalidade: REF CAVADEIRA |
212,39 |
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10/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2790; |
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212,39 |
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14/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5508/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,39 |
TOTAL |
212,39 |
212,39 |
212,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.