Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5511
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA AR ESPIRAL 8X5 3,5M
60,98
60,99
1.00
PISTOLA BICO LIMPEZA AR
24,00
24,00
5.00
FERRO CANTONEIRA ESCADA
14,00
70,00
1.50
TUCO AR PU 6MMX 1,00
5,00
7,50
1.00
CONEXAO T TUBO NYLON PLASTICA 6MM
21,00
21,00
1.00
UNIAO RED PLAST 8X6MM
Finalidade: REF PECAS E CONSERTO MICRO PLACA JAE-3146
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
MANGUEIRA AR ESPIRAL 8X5 3,5M PISTOLA BICO LIMPEZA AR FERRO CANTONEIRA ESCADA TUCO AR PU 6MMX 1,00 CONEXAO T TUBO NYLON PLASTICA 6MM UNIAO RED PLAST 8X6MM
Finalidade: REF PECAS E CONSERTO MICRO PLACA JAE-3146
202,49
07/12/2020
Conforme DANFE Nº 1/2776;
202,49
09/12/2020
Pagamento de Empenho 5511/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
202,49
TOTAL
202,49
202,49
202,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
