Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5513
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.01
AR LISA 5/8
1,31
5,25
2.00
AMORTECEDOR TRAS VOLARE
173,09
346,19
2.00
PARAF SEXT MA 8.8 14X100
10,90
21,80
2.00
PORCA PRESSAO MA 14MM
2,95
5,90
1.00
CONEXAO T TUBO NYLO PLASTIC 6MM
Finalidade: REF PECAS E CONSERTO MICRO PLACA IQC- 7419
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
AR LISA 5/8 AMORTECEDOR TRAS VOLARE PARAF SEXT MA 8.8 14X100 PORCA PRESSAO MA 14MM CONEXAO T TUBO NYLO PLASTIC 6MM
Finalidade: REF PECAS E CONSERTO MICRO PLACA IQC- 7419
400,14
04/12/2020
Conforme DANFE Nº 1/2775;
400,14
09/12/2020
Pagamento de Empenho 5513/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,14
TOTAL
400,14
400,14
400,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
