| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | QUEBRA DEDO 3/16X2 | 6,00 | 12,00 |
| 3.00 | CINTA PLASTICA NYLON REFORCADA | 4,80 | 14,41 |
| 0.70 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO 4AT 3/8 C/TERMINAIS | 205,00 | 143,50 |
| 1.00 | PORCA DUPLA MB 18MM | 3,35 | 3,36 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT 8.8 14X50 | 6,80 | 6,80 |
| 3.00 | ADPTADOR HIDRAULICO | 21,00 | 63,00 |
| 1.00 | GRAXEIRA 1//4 NF | 2,80 | 2,80 |
| 2.00 | MERITOR CRUZETA CARDAN | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | GRAMPO CRUZETA | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAV MA 8.8 8X50 | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | PORCA PRESSAO MA 14MM | 2,95 | 5,90 |
| 2.00 | GRADE DIANT FERRO CHATO | 14,00 | 28,00 |
| 5.01 | PARAFUSO ALLEN C/CIL NF 3/8X1 Finalidade: REF RETRO JCB | 2,96 | 14,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | QUEBRA DEDO 3/16X2 CINTA PLASTICA NYLON REFORCADA MANGUEIRA ALTA PRESSAO 4AT 3/8 C/TERMINAIS PORCA DUPLA MB 18MM PARAFUSO SEXT 8.8 14X50 ADPTADOR HIDRAULICO GRAXEIRA 1//4 NF MERITOR CRUZETA CARDAN GRAMPO CRUZETA PARAFUSO SEXTAV MA 8.8 8X50 PORCA PRESSAO MA 14MM GRADE DIANT FERRO CHATO PARAFUSO ALLEN C/CIL NF 3/8X1 Finalidade: REF RETRO JCB | 487,60 | ||
| 07/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2801; | 487,60 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 5518/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,60 | ||
| TOTAL | 487,60 | 487,60 | 487,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
