Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
03/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF TELEFONE MOVEL ESCOLA ACHILES POA FILHO 98434-7422 |
27,90 |
27,90 |
1.00 |
REF TELEFONE MOVEL ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 98406-7518 |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2020 |
REF TELEFONE MOVEL ESCOLA ACHILES POA FILHO 98434-7422 REF TELEFONE MOVEL ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 98406-7518 |
55,80 |
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07/12/2020 |
REF TELEFONE MOVEL ESCOLA ACHILES POA FILHO 98434-7422
REF TELEFONE MOVEL ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 98406-7518
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55,80 |
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10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
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55,80 |
TOTAL |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.