| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 | 0,00 | 19,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 | 19,82 | ||
| 03/02/2020 | FOLHA FERIAS SERVIDORES COMTEPENCIA 02/2020 | 19,82 | ||
| 10/03/2020 | Pagamento de Empenho 561/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,82 | ||
| TOTAL | 19,82 | 19,82 | 19,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
