| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TOALHAS DE BANHO PRISMA 60CMX1,20 Finalidade: REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 20,35 | 305,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | TOALHAS DE BANHO PRISMA 60CMX1,20 Finalidade: REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 305,25 | ||
| 10/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/159; | 305,25 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2020 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 305,25 | ||
| TOTAL | 305,25 | 305,25 | 305,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
