Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5671 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL |
1,50 |
15,00 |
| 1.00 |
PINCEL MARCADOR |
2,90 |
2,90 |
| 1.00 |
PINCEL MARCADOR ATOMICO
Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE |
6,90 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PINCEL MARCADOR PINCEL MARCADOR ATOMICO
Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE |
24,80 |
|
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| 10/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/98; |
|
24,80 |
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| 14/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5671/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24,80 |
| TOTAL |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
