| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGENDAS PERSONALIZADAS Finalidade: REF COMPRA AGENDAS | 38,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | AGENDAS PERSONALIZADAS Finalidade: REF COMPRA AGENDAS | 380,00 | ||
| 10/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 4986; | 380,00 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2020 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
