Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
CONTACT DECORADO CEREJEIRA
10,00
160,00
45.00
ENVELOPE SACO NATURAL
0,75
33,75
8.00
PASTA ABA ELASTICA
2,90
23,20
12.00
LAPIS ESCOLAR PRETO
0,90
10,80
18.00
E.V.A SORTIDO C/ GLITTER
7,90
142,20
12.00
PLACA EM E.V.A
3,00
36,00
1.00
PAPEL SULFITE A4 RINO 75G
279,00
279,00
2.00
BLOCO DE RECADO POST IT BASE
19,90
39,80
1.00
GRAMPO TRILHO PLASTICO
Finalidade: REF COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,60
13,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
CONTACT DECORADO CEREJEIRA ENVELOPE SACO NATURAL PASTA ABA ELASTICA LAPIS ESCOLAR PRETO E.V.A SORTIDO C/ GLITTER PLACA EM E.V.A PAPEL SULFITE A4 RINO 75G BLOCO DE RECADO POST IT BASE GRAMPO TRILHO PLASTICO
Finalidade: REF COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE
738,35
21/12/2020
Conforme DANFE Nº 2/93;
738,35
28/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
738,35
TOTAL
738,35
738,35
738,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
