Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5679 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS APREDECNEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MARCA TEXTO BIC AMARELO |
3,90 |
15,60 |
2.00 |
FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA |
6,40 |
12,80 |
10.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL |
1,50 |
15,00 |
1.00 |
COLA BRANCA KG
Finalidade: COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE |
15,13 |
15,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
MARCA TEXTO BIC AMARELO FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COLA BRANCA KG
Finalidade: COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE |
58,53 |
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21/12/2020 |
MARCA TEXTO BIC AMARELO
FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
COLA BRANCA KG
Finalidade: COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE
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58,53 |
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28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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58,53 |
TOTAL |
58,53 |
58,53 |
58,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.