Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5680
Data de lançamento:
11/12/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
379.75
SALGADOS DIVERSOS
0,79
300,00
6.00
CAFE 200G
19,90
119,40
3.00
ACUCAR
14,99
44,97
4.00
FARINHA
16,99
67,96
20.00
IOGURTE LT
7,99
159,80
8.00
GRANOLA PCT
10,99
87,92
4.00
FARDO AGUA COM GAS
24,00
96,00
11.00
SUCO 2LT
5,99
65,89
1.00
PCT GUARDANAPOS
Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO OFICINAS TERAPEUTICAS
1,34
1,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2020
SALGADOS DIVERSOS CAFE 200G ACUCAR FARINHA IOGURTE LT GRANOLA PCT FARDO AGUA COM GAS SUCO 2LT PCT GUARDANAPOS
Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO OFICINAS TERAPEUTICAS
943,28
15/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº D1/4503; D-1/4505;
943,28
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
943,28
TOTAL
943,28
943,28
943,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
