| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 11/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 379.75 | SALGADOS DIVERSOS | 0,79 | 300,00 |
| 6.00 | CAFE 200G | 19,90 | 119,40 |
| 3.00 | ACUCAR | 14,99 | 44,97 |
| 4.00 | FARINHA | 16,99 | 67,96 |
| 20.00 | IOGURTE LT | 7,99 | 159,80 |
| 8.00 | GRANOLA PCT | 10,99 | 87,92 |
| 4.00 | FARDO AGUA COM GAS | 24,00 | 96,00 |
| 11.00 | SUCO 2LT | 5,99 | 65,89 |
| 1.00 | PCT GUARDANAPOS Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO OFICINAS TERAPEUTICAS | 1,34 | 1,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | SALGADOS DIVERSOS CAFE 200G ACUCAR FARINHA IOGURTE LT GRANOLA PCT FARDO AGUA COM GAS SUCO 2LT PCT GUARDANAPOS Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO OFICINAS TERAPEUTICAS | 943,28 | ||
| 15/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/4503; D-1/4505; | 943,28 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 943,28 | ||
| TOTAL | 943,28 | 943,28 | 943,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
