Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5681 |
Data de lançamento: |
11/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PAO FATIADO |
8,00 |
64,00 |
20.00 |
CAIXA DE LEITE |
3,99 |
79,80 |
12.00 |
QUEIJO FATIADO |
6,99 |
83,88 |
12.00 |
PRESUNTO |
7,99 |
95,88 |
20.00 |
CX CHA |
5,99 |
119,80 |
6.00 |
MACA |
10,49 |
62,94 |
10.00 |
BANANA |
3,49 |
34,90 |
338.00 |
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSUMO |
0,79 |
267,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2020 |
PAO FATIADO CAIXA DE LEITE QUEIJO FATIADO PRESUNTO CX CHA MACA BANANA SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSUMO |
808,22 |
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15/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4501; D-1/4506; |
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808,22 |
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16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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808,22 |
TOTAL |
808,22 |
808,22 |
808,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.