Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5681 |
Data de lançamento: |
11/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PAO FATIADO |
8,00 |
64,00 |
| 20.00 |
CAIXA DE LEITE |
3,99 |
79,80 |
| 12.00 |
QUEIJO FATIADO |
6,99 |
83,88 |
| 12.00 |
PRESUNTO |
7,99 |
95,88 |
| 20.00 |
CX CHA |
5,99 |
119,80 |
| 6.00 |
MACA |
10,49 |
62,94 |
| 10.00 |
BANANA |
3,49 |
34,90 |
| 338.00 |
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSUMO |
0,79 |
267,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2020 |
PAO FATIADO CAIXA DE LEITE QUEIJO FATIADO PRESUNTO CX CHA MACA BANANA SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSUMO |
808,22 |
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| 15/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4501; D-1/4506; |
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808,22 |
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| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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808,22 |
| TOTAL |
808,22 |
808,22 |
808,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
