Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
569
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SÃO LUIZ COD 31341/62
124,03
124,03
1.00
REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61
25,30
25,30
1.00
REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21
299,53
299,53
1.00
REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14
211,79
211,79
1.00
REF POÇO SÃO JOSE COD 31341/11
1.786,38
1.786,38
1.00
REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12
522,32
522,32
1.00
REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09
459,03
459,03
1.00
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10
183,93
183,93
1.00
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08
242,16
242,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
REF SÃO LUIZ COD 31341/62 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21 REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14 REF POÇO SÃO JOSE COD 31341/11 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12 REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08
3.854,47
03/02/2020
REF SÃO LUIZ COD 31341/62
REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61
REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21
REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14
REF POÇO SÃO JOSE COD 31341/11
REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12
REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08
3.854,47
10/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
3.854,47
TOTAL
3.854,47
3.854,47
3.854,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
