Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5690 Data de lançamento: 11/12/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PILHA BATERIA 5,00 60,00
3.00 BLOCO DE RECADO POST IT 19,90 59,70
2.00 PEN DRIVE USB 16GB 59,90 119,80
2.00 TINTA PARA CARIMBO 40ML 5,90 11,80
2.00 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 279,00 558,00
15.00 E.V.A SORT GLITER 7,90 118,50
15.00 PLACA EM E.V.A 60X40CM 3,00 45,00
18.00 COLA QUENTE REFIL 1,00 18,00
4.00 COLA DE ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL 6,90 27,60
5.00 COLA TEK BOND P/ ARTESANATO 9,90 49,50
5.00 TINTA TECIDO FOSCA 250ML 18,50 92,50
8.00 PINCEL ARTESANAL CHATO 3,75 30,00
6.00 PINCEL ESCOLAR REDONDO 2,00 12,00
35.00 TNT 1,40M BRANCO 2,50 87,50
12.00 PASTA ABA ELASTICA 2,90 34,80
3.00 GRAMPO PARA PASTAS 15,00 45,00
6.00 CLIPS GALVANIZADO ACO Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE 3,40 20,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2020 PILHA BATERIA BLOCO DE RECADO POST IT PEN DRIVE USB 16GB TINTA PARA CARIMBO 40ML PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G E.V.A SORT GLITER PLACA EM E.V.A 60X40CM COLA QUENTE REFIL COLA DE ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL COLA TEK BOND P/ ARTESANATO TINTA TECIDO FOSCA 250ML PINCEL ARTESANAL CHATO PINCEL ESCOLAR REDONDO TNT 1,40M BRANCO PASTA ABA ELASTICA GRAMPO PARA PASTAS CLIPS GALVANIZADO ACO Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.390,10
15/12/2020 Conforme DANFE Nº 2/95; 1.390,10
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5690/2020 SIDNEI MORIGI ME - 48 1.390,10
TOTAL 1.390,10 1.390,10 1.390,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.