Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
11/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.22 |
OLEO DIESEL S10 PLACA IYT-8053 |
3,43 |
124,22 |
| 40.44 |
OLEO DIESEL S10 PLACA IYT-8053
Finalidade: REF COMBUSTIVEL |
3,42 |
138,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2020 |
OLEO DIESEL S10 PLACA IYT-8053 OLEO DIESEL S10 PLACA IYT-8053
Finalidade: REF COMBUSTIVEL |
262,54 |
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| 15/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/191184; 1/191311; |
|
262,54 |
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| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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262,54 |
| TOTAL |
262,54 |
262,54 |
262,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
