Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF FERIAS DEZEMBRO 2020 |
5.422,58 |
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11/12/2020 |
REF FOLHA FERIAS MES DEZEMBRO 2020 |
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5.422,58 |
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11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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166,41 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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191,47 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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209,68 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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349,32 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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373,07 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.132,80 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.132,80 |
15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5710/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.867,03 |
TOTAL |
5.422,58 |
5.422,58 |
5.422,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.