Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF FERIAS DEZEMBRO 2020 |
2.721,28 |
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11/12/2020 |
REF FOLHA FERIAS MES DEZEMBRO 2020 |
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2.721,28 |
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11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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59,87 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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83,60 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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108,85 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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119,74 |
11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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217,70 |
15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5715/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.131,52 |
TOTAL |
2.721,28 |
2.721,28 |
2.721,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.