Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5717
Data de lançamento:
11/12/2020
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3190.13.03.01.00.00 - RPPS Demais Servidores
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF FERIAS DEZEMBRO 2020
0,00
112,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2020
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF FERIAS DEZEMBRO 2020
112,74
11/12/2020
REF FOLHA FERIAS MES DEZEMBRO 2020
112,74
30/12/2020
Pagamento de Empenho 5717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
112,74
TOTAL
112,74
112,74
112,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
