Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF FERIAS DEZEMBRO 2020 |
3.807,14 |
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| 11/12/2020 |
REF FOLHA FERIAS MES DEZEMBRO 2020 |
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3.807,14 |
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| 11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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251,27 |
| 11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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258,11 |
| 11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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533,00 |
| 11/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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906,66 |
| 15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.858,10 |
| TOTAL |
3.807,14 |
3.807,14 |
3.807,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
